| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 890 000 Kč | 16 668 000 Kč | 16 667 765 Kč | 100,0% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 836 Kč | 99,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 347 000 Kč | 347 057 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 720 000 Kč | 6 720 000 Kč | 6 720 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 3 253 000 Kč | 3 252 848 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 4 100 000 Kč | 6 327 000 Kč | 6 327 024 Kč | 100,0% |