| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 855 000 Kč | 855 000 Kč | 825 250 Kč | 96,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 23 000 Kč | 22 650 Kč | 98,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 891 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 413 Kč | 82,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 0 Kč | -19 822 Kč | 0,00% |
| 5152 | Teplo | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 60 764 Kč | 60,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 52 000 Kč | 45 576 Kč | 87,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 272 Kč | 85,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 920 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 236 000 Kč | 235 822 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 409 000 Kč | 408 049 Kč | 99,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 41 714 Kč | 0,00% |