| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 395 000 Kč | 1 045 000 Kč | 949 117 Kč | 90,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 480 Kč | 96,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 32 000 Kč | 31 200 Kč | 97,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 688 Kč | 93,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 361 Kč | 96,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 13 000 Kč | 12 015 Kč | 92,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 646 Kč | 97,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 155 000 Kč | 27 780 Kč | 17,9% |
| 5152 | Teplo | 150 000 Kč | 0 Kč | -327 856 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 0 Kč | -1 832 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 10 000 Kč | 7 927 Kč | 79,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 182 307 Kč | 82,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 560 000 Kč | 553 356 Kč | 98,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 411 045 Kč | 0,00% |