| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 836 000 Kč | 13 177 000 Kč | 13 038 440 Kč | 98,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 4 000 Kč | 3 540 Kč | 88,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 811 000 Kč | 720 283 Kč | 88,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 170 000 Kč | 96 988 Kč | 57,1% |
| 5152 | Teplo | 100 000 Kč | 100 000 Kč | -46 467 Kč | -46,5% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 106 821 Kč | 106,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 563 209 Kč | 125,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 15 000 Kč | 14 208 Kč | 94,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000 Kč | 65 000 Kč | 52 587 Kč | 80,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 106 000 Kč | 97 421 Kč | 91,9% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 5 400 000 Kč | 5 400 000 Kč | 5 400 000 Kč | 100,0% |
| 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání | 0 Kč | 167 000 Kč | 166 215 Kč | 99,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 76 167 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 4 800 000 Kč | 5 789 000 Kč | 5 787 468 Kč | 100,0% |