| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 520 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 429 425 Kč | 93,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400 000 Kč | 342 000 Kč | 313 854 Kč | 91,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 28 000 Kč | 27 979 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 820 000 Kč | 820 000 Kč | 1 082 294 Kč | 132,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 30 000 Kč | 28 285 Kč | 94,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 280 000 Kč | 95 940 Kč | 34,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 881 073 Kč | 97,9% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |