| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 295 000 Kč | 865 000 Kč | 834 787 Kč | 96,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 113 Kč | 15,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 39 082 Kč | 195,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 20 889 Kč | 139,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 195 000 Kč | 172 382 Kč | 88,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 600 000 Kč | 548 322 Kč | 91,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 51 000 Kč | 0,00% |