| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 644 000 Kč | 684 000 Kč | 673 636 Kč | 98,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 335 000 Kč | 353 000 Kč | 352 180 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 80 286 Kč | 95,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 31 697 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 437 Kč | 81,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 95 000 Kč | 79 000 Kč | 78 819 Kč | 99,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 340 Kč | 89,0% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 97 000 Kč | 93 976 Kč | 96,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 17 000 Kč | 16 875 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 12 025 Kč | 92,5% |