| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 102 000 Kč | 156 000 Kč | 148 213 Kč | 95,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 67 321 Kč | 96,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 16 696 Kč | 92,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 058 Kč | 101,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 92 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 4 771 Kč | 95,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 Kč | 54 000 Kč | 53 275 Kč | 98,7% |