| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 775 000 Kč | 775 000 Kč | 618 275 Kč | 79,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000 Kč | 161 000 Kč | 107 328 Kč | 66,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 85 000 Kč | 69 991 Kč | 82,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 23 000 Kč | 9 570 Kč | 41,6% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 117 224 Kč | 137,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 38 436 Kč | 132,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 47 000 Kč | 32 221 Kč | 68,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 761 Kč | 59,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 21 000 Kč | 69 000 Kč | 68 293 Kč | 99,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 17 000 Kč | 12 000 Kč | 8 102 Kč | 67,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 73 000 Kč | 42 139 Kč | 57,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 163 000 Kč | 120 110 Kč | 73,7% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |