| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 090 000 Kč | 4 279 000 Kč | 2 939 953 Kč | 68,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 670 000 Kč | 1 170 000 Kč | 1 110 862 Kč | 94,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 383 714 Kč | 91,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 2 689 000 Kč | 1 445 377 Kč | 53,8% |