| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 906 000 Kč | 151 336 000 Kč | 98 939 233 Kč | 65,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 110 261 000 Kč | 110 791 000 Kč | 71 894 752 Kč | 64,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 34 645 000 Kč | 40 545 000 Kč | 27 044 481 Kč | 66,7% |