| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 906 000 Kč | 151 936 000 Kč | 142 125 529 Kč | 93,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 110 261 000 Kč | 112 199 000 Kč | 104 769 875 Kč | 93,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 34 645 000 Kč | 39 737 000 Kč | 37 355 654 Kč | 94,0% |