| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 906 000 Kč | 144 906 000 Kč | 26 407 100 Kč | 18,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 110 261 000 Kč | 110 261 000 Kč | 12 249 909 Kč | 11,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 34 645 000 Kč | 34 645 000 Kč | 14 157 191 Kč | 40,9% |