| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 261 000 Kč | 110 261 000 Kč | 12 249 909 Kč | 11,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 29 833 000 Kč | 29 833 000 Kč | 2 208 182 Kč | 7,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 50 953 000 Kč | 50 953 000 Kč | 8 321 341 Kč | 16,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 11 696 000 Kč | 11 696 000 Kč | 1 220 000 Kč | 10,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 689 000 Kč | 17 689 000 Kč | 498 978 Kč | 2,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 1 408 Kč | 2,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |