| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 261 000 Kč | 112 199 000 Kč | 104 769 875 Kč | 93,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 29 833 000 Kč | 29 688 000 Kč | 26 164 844 Kč | 88,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 50 953 000 Kč | 51 931 000 Kč | 48 936 556 Kč | 94,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 11 696 000 Kč | 11 869 000 Kč | 11 821 291 Kč | 99,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 689 000 Kč | 17 953 000 Kč | 16 019 300 Kč | 89,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 60 000 Kč | 198 000 Kč | 285 280 Kč | 144,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 560 000 Kč | 1 542 604 Kč | 275,5% |