| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 906 000 Kč | 144 906 000 Kč | 26 407 100 Kč | 18,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 129 000 Kč | 4 129 000 Kč | 280 657 Kč | 6,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 878 000 Kč | 20 878 000 Kč | 2 977 440 Kč | 14,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 89 834 000 Kč | 89 834 000 Kč | 20 156 428 Kč | 22,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 15 629 Kč | 15,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 443 000 Kč | 1 443 000 Kč | 85 737 Kč | 5,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 28 520 000 Kč | 28 520 000 Kč | 2 891 208 Kč | 10,1% |