| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 906 000 Kč | 151 336 000 Kč | 98 939 233 Kč | 65,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 129 000 Kč | 4 159 000 Kč | 2 099 015 Kč | 50,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 878 000 Kč | 26 778 000 Kč | 11 388 653 Kč | 42,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 89 834 000 Kč | 90 364 000 Kč | 65 670 135 Kč | 72,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 96 755 Kč | 94,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 443 000 Kč | 993 000 Kč | 540 289 Kč | 54,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 28 520 000 Kč | 28 940 000 Kč | 19 144 386 Kč | 66,2% |