| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 906 000 Kč | 151 936 000 Kč | 142 125 529 Kč | 93,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 129 000 Kč | 3 659 000 Kč | 3 016 742 Kč | 82,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 878 000 Kč | 26 110 000 Kč | 22 882 699 Kč | 87,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 89 834 000 Kč | 90 981 000 Kč | 87 953 639 Kč | 96,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 102 000 Kč | 157 000 Kč | 216 175 Kč | 137,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 443 000 Kč | 1 393 000 Kč | 869 895 Kč | 62,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 28 520 000 Kč | 29 636 000 Kč | 27 186 378 Kč | 91,7% |