| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 787 000 Kč | 4 307 000 Kč | 3 708 223 Kč | 86,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 149 Kč | 0,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 11 600 Kč | 105,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 745 Kč | 74,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 625 000 Kč | 1 625 000 Kč | 1 392 305 Kč | 85,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 155 277 Kč | 86,2% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 50 Kč | 0,5% |
| 6121 | Stavby | 70 000 Kč | 101 000 Kč | 148 098 Kč | 146,6% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 39 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |