| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 230 000 Kč | 11 630 000 Kč | 9 595 655 Kč | 82,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 701 Kč | 78,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 90,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 1 452 Kč | 2,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 910 284 Kč | 76,4% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 570 000 Kč | 8 970 000 Kč | 7 659 218 Kč | 85,4% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |