| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 240 000 Kč | 6 202 000 Kč | 6 575 075 Kč | 106,0% | |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 25 619 Kč | 64,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 215 000 Kč | 215 974 Kč | 100,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 0 Kč | 51 241 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 90,0% |
| 6121 | Stavby | 6 150 000 Kč | 5 942 000 Kč | 6 277 741 Kč | 105,7% |