| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 795 000 Kč | 5 795 000 Kč | 5 213 537 Kč | 90,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 111 000 Kč | 111 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 029 000 Kč | 5 029 000 Kč | 4 610 000 Kč | 91,7% |
| 6121 | Stavby | 655 000 Kč | 655 000 Kč | 603 537 Kč | 92,1% |