| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 440 000 Kč | 8 440 000 Kč | 7 963 094 Kč | 94,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 356 620 Kč | 356,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 7 334 000 Kč | 91,7% |
| 6121 | Stavby | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 272 474 Kč | 80,1% |