| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 848 000 Kč | 468 000 Kč | 187 071 Kč | 40,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 924 Kč | 67,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 250 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 248 Kč | 12,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 269 000 Kč | 150 898 Kč | 56,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |