| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 253 000 Kč | 588 000 Kč | 575 272 Kč | 97,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 37 500 Kč | 83,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 248 Kč | 124,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 130 Kč | 4,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 394 Kč | 139,4% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 200 000 Kč | 535 000 Kč | 535 000 Kč | 100,0% |