| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 260 000 Kč |
1 260 000 Kč |
1 166 249 Kč |
92,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
77 506 Kč |
15,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
440 000 Kč |
440 000 Kč |
287 637 Kč |
65,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
104 382 Kč |
69,6% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
95 207 Kč |
95,2% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
110 870 Kč |
221,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
153 814 Kč |
219,7% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
33 537 Kč |
55,9% |
| 5152 |
Teplo
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
145 488 Kč |
41,6% |
| 5153 |
Plyn
|
0 Kč |
0 Kč |
725 Kč |
0,00% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
82 226 Kč |
82,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
18 676 Kč |
124,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
0 Kč |
11 084 Kč |
0,00% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
413 791 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
258 000 Kč |
258 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
23 353 Kč |
116,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč |
2 563 323 Kč |
102,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
121 465 Kč |
81,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
108 174 Kč |
135,2% |
| 5189 |
Vratky jistot
|
0 Kč |
0 Kč |
10 000 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
11 136 Kč |
44,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
3 776 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
18 500 000 Kč |
18 930 000 Kč |
19 024 734 Kč |
100,5% |
