| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 191 205 Kč | 61,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 375 Kč | 1,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 10 000 Kč | 4 123 Kč | 41,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 122 000 Kč | 120 806 Kč | 99,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 24 331 Kč | 97,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 123 000 Kč | 41 570 Kč | 33,8% |