| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 096 000 Kč |
1 096 000 Kč |
910 931 Kč |
83,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
584 202 Kč |
194,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
325 000 Kč |
325 000 Kč |
358 660 Kč |
110,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
130 161 Kč |
130,2% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
5 851 Kč |
292,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
261 890 Kč |
87,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
477 000 Kč |
477 000 Kč |
347 090 Kč |
72,8% |
| 5152 |
Teplo
|
708 000 Kč |
708 000 Kč |
516 842 Kč |
73,0% |
| 5153 |
Plyn
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
70 622 Kč |
39,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
1 040 000 Kč |
760 000 Kč |
696 073 Kč |
91,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
11 650 Kč |
58,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
26 299 Kč |
65,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
0 Kč |
11 299 Kč |
0,00% |
| 5164 |
Nájemné
|
82 000 Kč |
24 000 Kč |
23 494 Kč |
97,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 190 000 Kč |
890 000 Kč |
1 053 648 Kč |
118,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
985 000 Kč |
985 000 Kč |
895 353 Kč |
90,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
65 267 Kč |
100,4% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
0 Kč |
58 000 Kč |
72 287 Kč |
124,6% |
| 5189 |
Vratky jistot
|
0 Kč |
0 Kč |
15 000 Kč |
0,00% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
0 Kč |
191 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
92 454 Kč |
84,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
0 Kč |
2 800 Kč |
0,00% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
14 231 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
500 000 Kč |
801 476 Kč |
160,3% |
