| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 815 000 Kč | 264 000 Kč | 62 097 Kč | 23,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 650 000 Kč | 99 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 29 866 Kč | 37,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 22 143 Kč | 88,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 088 Kč | 20,2% |