| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 752 000 Kč | 1 652 000 Kč | 1 123 727 Kč | 68,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 759 Kč | 19,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 786 Kč | 71,6% |
| 5152 | Teplo | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 182 604 Kč | 83,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 291 396 Kč | 116,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 512 Kč | 64,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 250 000 Kč | 218 472 Kč | 87,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 360 609 Kč | 45,1% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 0,00% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 22 090 Kč | 0,00% |