| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 660 000 Kč | 2 660 000 Kč | 1 975 475 Kč | 74,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 30 500 Kč | 76,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 9 535 Kč | 13,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 239 501 Kč | 59,9% |
| 5152 | Teplo | 840 000 Kč | 840 000 Kč | 704 401 Kč | 83,9% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 936 Kč | 59,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 268 799 Kč | 76,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 224 785 Kč | 64,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 99 944 Kč | 16,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 392 074 Kč | 0,00% |