| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 720 000 Kč | 2 720 000 Kč | 2 960 526 Kč | 108,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 176 000 Kč | 175 598 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 24 000 Kč | 26 814 Kč | 111,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 420 000 Kč | 1 420 000 Kč | 882 969 Kč | 62,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 228 139 Kč | 114,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 1 645 930 Kč | 182,9% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 0 Kč | 1 076 Kč | 0,00% |