| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 415 000 Kč | 315 000 Kč | 105 369 Kč | 33,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 718 Kč | 14,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 822 Kč | 52,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 733 Kč | 29,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000 Kč | 75 000 Kč | 68 546 Kč | 91,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 3 550 Kč | 2,7% |