| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 220 000 Kč | 7 620 000 Kč | 9 155 378 Kč | 120,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 31 000 Kč | 31 070 Kč | 100,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 11 000 Kč | 12 546 Kč | 114,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 484 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 000 Kč | 7 564 000 Kč | 9 098 089 Kč | 120,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 14 000 Kč | 13 189 Kč | 94,2% |