| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 754 000 Kč | 6 568 000 Kč | 6 641 423 Kč | 101,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 520 000 Kč | 2 520 000 Kč | 2 439 079 Kč | 96,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 230 000 Kč | 224 100 Kč | 97,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 630 000 Kč | 456 000 Kč | 630 160 Kč | 138,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 220 000 Kč | 164 000 Kč | 228 686 Kč | 139,4% |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 180 Kč | 79,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 48 173 Kč | 96,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 24 200 Kč | 34,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 123 782 Kč | 95,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 205 331 Kč | 89,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 24 584 Kč | 54,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 548 Kč | 97,0% |
| 5164 | Nájemné | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 156 282 Kč | 78,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 1 844 000 Kč | 1 845 596 Kč | 100,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 304 931 Kč | 117,3% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 71 636 Kč | 71,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 5 800 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 800 Kč | 0,00% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 16 896 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 250 000 Kč | 273 659 Kč | 109,5% |