| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 777 000 Kč | 1 707 000 Kč | 1 787 204 Kč | 104,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 298 789 Kč | 74,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 44 640 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 74 100 Kč | 74,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 26 888 Kč | 74,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000 Kč | 50 000 Kč | 41 639 Kč | 83,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 052 Kč | 100,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 22 938 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 110 000 Kč | 52 000 Kč | 51 270 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 402 Kč | 102,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 30 359 Kč | 202,4% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 0 Kč | 608 000 Kč | 756 428 Kč | 124,4% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 0 Kč | 2 093 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 050 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 420 000 Kč | 415 556 Kč | 98,9% |