| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 102 000 Kč | 157 000 Kč | 216 175 Kč | 137,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 106 927 Kč | 152,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 26 518 Kč | 147,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 9 623 Kč | 160,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 900 Kč | 122,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 4 278 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 4 000 Kč | 8 000 Kč | 200,0% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 Kč | 55 000 Kč | 55 930 Kč | 101,7% |