Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 1 373 000 Kč | 823 000 Kč | 856 895 Kč | 104,1% | |
5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 340 Kč | 53,4% |
5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 412 818 Kč | 0,00% |
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 1 806 Kč | 0,00% |
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 580 000 Kč | 130 000 Kč | 37 415 Kč | 28,8% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 33 529 Kč | 55,9% |
5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 25 142 Kč | 96,7% |
5153 | Plyn | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 66 160 Kč | 50,9% |
5154 | Elektrická energie | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 44 229 Kč | 85,1% |
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 27 483 Kč | 61,1% |
5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 207 Kč | 77,6% |
5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 68 493 Kč | 195,7% |
5167 | Služby školení a vzdělávání | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 8 143 Kč | 47,9% |
5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 39 502 Kč | 56,4% |
5171 | Opravy a udržování | 320 000 Kč | 220 000 Kč | 71 262 Kč | 32,4% |
5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 366 Kč | 46,8% |