Město Zubří

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	19 900 000 Kč	19 563 000 Kč	17 488 558 Kč	89,4%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 200 000 Kč	10 852 000 Kč	8 988 447 Kč	82,8%
5021	Ostatní osobní výdaje	20 000 Kč	20 000 Kč	7 881 Kč	39,4%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 750 000 Kč	2 750 000 Kč	2 214 746 Kč	80,5%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	970 000 Kč	970 000 Kč	803 745 Kč	82,9%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	40 000 Kč	40 000 Kč	80 261 Kč	200,7%
5132	Ochranné pomůcky	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000 Kč	5 000 Kč	1 883 Kč	37,7%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000 Kč	20 000 Kč	2 755 Kč	13,8%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000 Kč	100 000 Kč	165 293 Kč	165,3%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000 Kč	270 000 Kč	313 254 Kč	116,0%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	17 000 Kč	17 000 Kč	14 698 Kč	86,5%
5152	Teplo	190 000 Kč	190 000 Kč	154 964 Kč	81,6%
5154	Elektrická energie	200 000 Kč	200 000 Kč	165 214 Kč	82,6%
5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000 Kč	80 000 Kč	45 377 Kč	56,7%
5161	Poštovní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	35 317 Kč	35,3%
5162	Služby elektronických komunikací	125 000 Kč	125 000 Kč	119 732 Kč	95,8%
5163	Služby peněžních ústavů	60 000 Kč	60 000 Kč	37 145 Kč	61,9%
5164	Nájemné	380 000 Kč	99 000 Kč	88 717 Kč	89,6%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000 Kč	376 000 Kč	765 055 Kč	203,5%
5167	Služby školení a vzdělávání	120 000 Kč	120 000 Kč	73 682 Kč	61,4%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	980 000 Kč	980 000 Kč	1 343 415 Kč	137,1%
5169	Nákup ostatních služeb	1 320 000 Kč	1 320 000 Kč	1 253 494 Kč	95,0%
5171	Opravy a udržování	170 000 Kč	170 000 Kč	107 026 Kč	63,0%
5172	Podlimitní programové vybavení	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0,0%
5173	Cestovné	20 000 Kč	20 000 Kč	31 284 Kč	156,4%
5175	Pohoštění	20 000 Kč	20 000 Kč	8 582 Kč	42,9%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0 Kč	105 000 Kč	95 295 Kč	90,8%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0 Kč	0 Kč	10 800 Kč	0,00%
5194	Výdaje na věcné dary	90 000 Kč	90 000 Kč	70 000 Kč	77,8%
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0 Kč	0 Kč	24 396 Kč	0,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 Kč	2 000 Kč	2 500 Kč	125,0%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	22 000 Kč	22 000 Kč	23 256 Kč	105,7%
5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000 Kč	40 000 Kč	31 500 Kč	78,8%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 Kč	5 000 Kč	2 500 Kč	50,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000 Kč	30 000 Kč	96 608 Kč	322,0%
6121	Stavby	300 000 Kč	225 000 Kč	224 685 Kč	99,9%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	86 000 Kč	85 051 Kč	98,9%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek