| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 370 000 Kč | 5 788 000 Kč | 5 582 982 Kč | 96,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 070 000 Kč | 2 040 000 Kč | 2 625 489 Kč | 128,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000 Kč | 650 000 Kč | 663 048 Kč | 102,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 800 000 Kč | 3 098 000 Kč | 2 294 444 Kč | 74,1% |