| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 155 264 000 Kč | 81 312 883 Kč | 52,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 125 159 000 Kč | 128 541 000 Kč | 77 129 766 Kč | 60,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 25 723 000 Kč | 26 723 000 Kč | 4 183 117 Kč | 15,7% |