| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 155 264 000 Kč | 45 097 351 Kč | 29,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 125 159 000 Kč | 129 141 000 Kč | 42 651 042 Kč | 33,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 25 723 000 Kč | 26 123 000 Kč | 2 446 309 Kč | 9,4% |