| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 157 445 000 Kč | 129 792 378 Kč | 82,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 125 159 000 Kč | 130 722 000 Kč | 105 671 617 Kč | 80,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 25 723 000 Kč | 26 723 000 Kč | 24 120 761 Kč | 90,3% |