| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 156 550 000 Kč | 142 921 824 Kč | 91,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 125 159 000 Kč | 129 827 000 Kč | 117 226 373 Kč | 90,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 25 723 000 Kč | 26 723 000 Kč | 25 695 451 Kč | 96,2% |