| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 155 264 000 Kč | 55 688 267 Kč | 35,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 125 159 000 Kč | 128 541 000 Kč | 53 202 107 Kč | 41,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 25 723 000 Kč | 26 723 000 Kč | 2 486 159 Kč | 9,3% |