| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 153 605 000 Kč | 24 110 557 Kč | 15,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 125 159 000 Kč | 127 882 000 Kč | 22 407 434 Kč | 17,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 25 723 000 Kč | 25 723 000 Kč | 1 703 123 Kč | 6,6% |