| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 159 000 Kč | 128 541 000 Kč | 77 129 766 Kč | 60,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 35 494 000 Kč | 35 554 000 Kč | 18 791 514 Kč | 52,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 59 361 000 Kč | 61 098 000 Kč | 30 700 590 Kč | 50,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 12 526 000 Kč | 12 411 000 Kč | 9 865 741 Kč | 79,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 663 000 Kč | 18 494 000 Kč | 16 686 400 Kč | 90,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 460 000 Kč | 454 069 Kč | 98,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 524 000 Kč | 631 452 Kč | 120,5% |