| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 159 000 Kč | 125 159 000 Kč | 11 910 235 Kč | 9,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 35 494 000 Kč | 35 494 000 Kč | 2 309 125 Kč | 6,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 59 361 000 Kč | 59 361 000 Kč | 5 345 308 Kč | 9,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 12 526 000 Kč | 12 526 000 Kč | 1 550 000 Kč | 12,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 663 000 Kč | 17 663 000 Kč | 2 704 375 Kč | 15,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 1 428 Kč | 1,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |