| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 159 000 Kč | 129 141 000 Kč | 42 651 042 Kč | 33,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 35 494 000 Kč | 35 594 000 Kč | 9 472 564 Kč | 26,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 59 361 000 Kč | 61 983 000 Kč | 17 354 325 Kč | 28,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 12 526 000 Kč | 12 526 000 Kč | 7 518 400 Kč | 60,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 663 000 Kč | 18 486 000 Kč | 8 033 833 Kč | 43,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 156 397 Kč | 184,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 467 000 Kč | 115 522 Kč | 24,7% |