| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 159 000 Kč | 129 827 000 Kč | 117 226 373 Kč | 90,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 35 494 000 Kč | 35 938 000 Kč | 33 872 834 Kč | 94,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 59 361 000 Kč | 58 457 000 Kč | 47 914 865 Kč | 82,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 12 526 000 Kč | 12 349 000 Kč | 12 281 466 Kč | 99,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 663 000 Kč | 21 761 000 Kč | 21 716 285 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 798 000 Kč | 801 858 Kč | 100,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 524 000 Kč | 639 066 Kč | 122,0% |