| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 159 000 Kč | 128 541 000 Kč | 53 202 107 Kč | 41,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 35 494 000 Kč | 35 554 000 Kč | 13 364 343 Kč | 37,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 59 361 000 Kč | 61 098 000 Kč | 21 163 680 Kč | 34,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 12 526 000 Kč | 12 411 000 Kč | 8 256 689 Kč | 66,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 663 000 Kč | 18 494 000 Kč | 9 364 431 Kč | 50,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 460 000 Kč | 434 857 Kč | 94,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 524 000 Kč | 618 108 Kč | 118,0% |