| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 159 000 Kč | 130 722 000 Kč | 105 671 617 Kč | 80,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 35 494 000 Kč | 35 748 000 Kč | 27 398 925 Kč | 76,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 59 361 000 Kč | 60 457 000 Kč | 44 083 306 Kč | 72,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 12 526 000 Kč | 12 346 000 Kč | 12 309 741 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 663 000 Kč | 21 187 000 Kč | 20 757 571 Kč | 98,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 460 000 Kč | 483 009 Kč | 105,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 524 000 Kč | 639 066 Kč | 122,0% |