| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 801 000 Kč | 13 604 000 Kč | 10 788 990 Kč | 79,3% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 801 000 Kč | 12 801 000 Kč | 8 531 000 Kč | 66,6% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 803 000 Kč | 2 257 990 Kč | 281,2% |