| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 723 000 Kč | 26 123 000 Kč | 2 446 309 Kč | 9,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 242 000 Kč | 65,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 25 253 000 Kč | 25 653 000 Kč | 2 204 309 Kč | 8,6% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |