| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 821 000 Kč | 5 974 000 Kč | 4 997 935 Kč | 83,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 537 Kč | 52,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 012 Kč | 80,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 1 752 Kč | 87,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 725 000 Kč | 1 183 000 Kč | 1 182 970 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000 Kč | 4 453 000 Kč | 3 490 629 Kč | 78,4% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 283 000 Kč | 282 035 Kč | 99,7% |