| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 821 000 Kč | 8 113 000 Kč | 1 159 636 Kč | 14,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 270 Kč | 26,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 300 Kč | 22,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 228 Kč | 22,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 725 000 Kč | 1 125 000 Kč | 861 091 Kč | 76,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000 Kč | 6 800 000 Kč | 147 881 Kč | 2,2% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 000 Kč | 30,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 142 000 Kč | 138 865 Kč | 97,8% |