| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 821 000 Kč | 6 728 000 Kč | 4 443 268 Kč | 66,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 997 Kč | 30,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 900 Kč | 66,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 534 Kč | 153,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 725 000 Kč | 1 125 000 Kč | 1 091 463 Kč | 97,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000 Kč | 5 415 000 Kč | 3 175 908 Kč | 58,7% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 180,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 142 000 Kč | 140 465 Kč | 98,9% |