| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 150 882 000 Kč | 12 268 383 Kč | 8,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 841 000 Kč | 3 841 000 Kč | 159 140 Kč | 4,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 854 000 Kč | 31 854 000 Kč | 832 081 Kč | 2,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 77 146 000 Kč | 77 146 000 Kč | 7 948 302 Kč | 10,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 21 007 Kč | 6,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 978 000 Kč | 1 978 000 Kč | 99 550 Kč | 5,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 35 714 000 Kč | 35 714 000 Kč | 3 208 303 Kč | 9,0% |