| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 157 445 000 Kč | 129 792 378 Kč | 82,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 841 000 Kč | 3 841 000 Kč | 2 733 693 Kč | 71,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 854 000 Kč | 32 491 000 Kč | 26 728 008 Kč | 82,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 77 146 000 Kč | 81 775 000 Kč | 69 872 849 Kč | 85,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 284 201 Kč | 81,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 978 000 Kč | 2 088 000 Kč | 1 051 787 Kč | 50,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 35 714 000 Kč | 36 901 000 Kč | 29 121 840 Kč | 78,9% |