| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 155 264 000 Kč | 45 097 351 Kč | 29,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 841 000 Kč | 3 841 000 Kč | 785 803 Kč | 20,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 854 000 Kč | 33 954 000 Kč | 2 127 606 Kč | 6,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 77 146 000 Kč | 79 119 000 Kč | 31 011 296 Kč | 39,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 86 294 Kč | 24,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 978 000 Kč | 1 978 000 Kč | 407 743 Kč | 20,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 35 714 000 Kč | 36 023 000 Kč | 10 678 609 Kč | 29,6% |