| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 155 264 000 Kč | 81 312 883 Kč | 52,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 841 000 Kč | 3 841 000 Kč | 1 587 775 Kč | 41,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 854 000 Kč | 33 954 000 Kč | 6 264 018 Kč | 18,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 77 146 000 Kč | 79 119 000 Kč | 50 473 782 Kč | 63,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 216 874 Kč | 62,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 978 000 Kč | 1 978 000 Kč | 586 234 Kč | 29,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 35 714 000 Kč | 36 023 000 Kč | 22 184 199 Kč | 61,6% |