| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 156 550 000 Kč | 142 921 824 Kč | 91,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 841 000 Kč | 3 841 000 Kč | 3 159 071 Kč | 82,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 854 000 Kč | 31 047 000 Kč | 28 265 372 Kč | 91,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 77 146 000 Kč | 83 024 000 Kč | 75 870 650 Kč | 91,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 333 901 Kč | 95,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 978 000 Kč | 2 088 000 Kč | 1 252 554 Kč | 60,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 35 714 000 Kč | 36 201 000 Kč | 34 040 276 Kč | 94,0% |