| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 153 605 000 Kč | 24 110 557 Kč | 15,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 841 000 Kč | 3 841 000 Kč | 314 776 Kč | 8,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 854 000 Kč | 34 554 000 Kč | 1 200 556 Kč | 3,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 77 146 000 Kč | 77 169 000 Kč | 16 690 808 Kč | 21,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 45 102 Kč | 12,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 978 000 Kč | 1 978 000 Kč | 142 170 Kč | 7,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 35 714 000 Kč | 35 714 000 Kč | 5 717 145 Kč | 16,0% |