| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 882 000 Kč | 155 264 000 Kč | 55 688 267 Kč | 35,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 841 000 Kč | 3 841 000 Kč | 989 774 Kč | 25,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 854 000 Kč | 33 954 000 Kč | 2 674 274 Kč | 7,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 77 146 000 Kč | 79 119 000 Kč | 37 128 247 Kč | 46,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 117 362 Kč | 33,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 978 000 Kč | 1 978 000 Kč | 495 925 Kč | 25,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 35 714 000 Kč | 36 023 000 Kč | 14 282 684 Kč | 39,6% |