| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 851 000 Kč | 21 659 000 Kč | 239 104 Kč | 1,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 152 Kč | 1,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 1 573 Kč | 3,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 1 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 20 420 000 Kč | 20 328 000 Kč | 237 379 Kč | 1,2% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |