| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 851 000 Kč | 21 429 000 Kč | 19 942 157 Kč | 93,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 955 Kč | 13,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 92 000 Kč | 91 476 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 1 153 000 Kč | 618 963 Kč | 53,7% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 20 420 000 Kč | 20 148 000 Kč | 19 228 763 Kč | 95,4% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |