| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 146 000 Kč | 77 146 000 Kč | 7 948 302 Kč | 10,3% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 14 414 000 Kč | 14 414 000 Kč | 2 126 000 Kč | 14,7% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 13 507 000 Kč | 13 507 000 Kč | 1 420 233 Kč | 10,5% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 13 827 000 Kč | 13 827 000 Kč | 735 738 Kč | 5,3% |
| 35 | Zdravotnictví | 1 167 000 Kč | 1 167 000 Kč | 162 634 Kč | 13,9% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 337 000 Kč | 17 337 000 Kč | 2 229 738 Kč | 12,9% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 15 719 000 Kč | 15 719 000 Kč | 1 143 507 Kč | 7,3% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 130 453 Kč | 11,1% |