| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 459 000 Kč | 5 285 000 Kč | 2 670 433 Kč | 50,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 123 000 Kč | 26 378 Kč | 21,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 359 000 Kč | 4 359 000 Kč | 1 811 000 Kč | 41,5% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 803 000 Kč | 803 055 Kč | 100,0% |