| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 459 000 Kč | 5 285 000 Kč | 3 034 433 Kč | 57,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 93 000 Kč | 26 378 Kč | 28,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 359 000 Kč | 4 359 000 Kč | 2 175 000 Kč | 49,9% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 803 000 Kč | 803 055 Kč | 100,0% |