| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 955 000 Kč | 9 955 000 Kč | 4 671 832 Kč | 46,9% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 60,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 442 000 Kč | 8 442 000 Kč | 3 517 500 Kč | 41,7% |
| 6121 | Stavby | 1 363 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 363 000 Kč | 1 124 332 Kč | 82,5% |