| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 955 000 Kč | 11 438 000 Kč | 11 310 095 Kč | 98,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 977 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 60,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 79 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 442 000 Kč | 8 442 000 Kč | 8 442 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 455 000 Kč | 1 454 935 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 363 000 Kč | 266 000 Kč | 237 851 Kč | 89,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 125 000 Kč | 1 124 332 Kč | 99,9% |