| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 237 000 Kč | 237 000 Kč | 79 772 Kč | 33,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 104 Kč | 16,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 481 Kč | 77,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 52 187 Kč | 104,4% |