| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 237 000 Kč | 392 000 Kč | 382 631 Kč | 97,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 91 000 Kč | 90 612 Kč | 99,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 15 000 Kč | 14 900 Kč | 99,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 9 000 Kč | 8 104 Kč | 90,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 20 000 Kč | 19 481 Kč | 97,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 181 000 Kč | 180 261 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 70 000 Kč | 69 273 Kč | 99,0% |