| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 604 000 Kč | 2 604 000 Kč | 376 316 Kč | 14,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 3 125 Kč | 7,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 658 Kč | 1,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 66 580 Kč | 22,2% |
| 5152 | Teplo | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 178 381 Kč | 21,0% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 972 Kč | 58,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 82 197 Kč | 23,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 27 701 Kč | 6,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 10 701 Kč | 1,8% |