| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 604 000 Kč | 2 699 000 Kč | 1 109 484 Kč | 41,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 44 000 Kč | 43 604 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 16 801 Kč | 35,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 44 979 Kč | 15,0% |
| 5152 | Teplo | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 14 891 Kč | 1,8% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 1 488 Kč | 12,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 67 879 Kč | 19,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 495 000 Kč | 411 097 Kč | 83,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 393 626 Kč | 65,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 115 118 Kč | 0,00% |