| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 604 000 Kč | 2 699 000 Kč | 925 102 Kč | 34,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 12 500 Kč | 29,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 225 Kč | 20,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 139 570 Kč | 46,5% |
| 5152 | Teplo | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 351 481 Kč | 41,4% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 972 Kč | 58,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 144 488 Kč | 41,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 495 000 Kč | 132 032 Kč | 26,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 33 674 Kč | 5,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 94 160 Kč | 0,00% |