| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 604 000 Kč | 2 699 000 Kč | 1 069 933 Kč | 39,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 15 625 Kč | 37,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 225 Kč | 20,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 163 900 Kč | 54,6% |
| 5152 | Teplo | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 409 181 Kč | 48,1% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 972 Kč | 58,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 164 306 Kč | 46,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 495 000 Kč | 161 158 Kč | 32,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 44 405 Kč | 7,4% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 94 160 Kč | 0,00% |