| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 247 000 Kč | 9 247 000 Kč | 1 730 194 Kč | 18,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 86 273 Kč | 53,9% |
| 5152 | Teplo | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 62 390 Kč | 17,8% |
| 5153 | Plyn | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 12 530 Kč | 7,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 13 661 Kč | 1,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 648 Kč | 3,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 1 997 Kč | 0,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 2 696 Kč | 0,4% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 6 200 000 Kč | 6 200 000 Kč | 1 550 000 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |