| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 247 000 Kč | 9 684 000 Kč | 3 816 563 Kč | 39,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 856 Kč | 35,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 112 673 Kč | 70,4% |
| 5152 | Teplo | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 178 190 Kč | 50,9% |
| 5153 | Plyn | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 27 024 Kč | 15,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 190 191 Kč | 20,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 620 Kč | 8,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 88 372 Kč | 22,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 5 536 Kč | 0,8% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 6 200 000 Kč | 6 200 000 Kč | 3 100 000 Kč | 50,0% |
| 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání | 0 Kč | 437 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 15 100 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 80 000 Kč | 44,4% |