| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 333 000 Kč | 9 333 000 Kč | 2 972 626 Kč | 31,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 27 300 Kč | 82,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 27 976 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 2 917 350 Kč | 32,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |