| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 333 000 Kč | 10 756 000 Kč | 10 749 056 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 27 300 Kč | 82,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 161 000 Kč | 160 325 Kč | 99,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 926 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 570 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 000 Kč | 10 136 000 Kč | 10 135 986 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 386 000 Kč | 385 950 Kč | 100,0% |