| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 333 000 Kč | 9 333 000 Kč | 750 199 Kč | 8,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 2 875 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 747 324 Kč | 8,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |