| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 333 000 Kč | 9 333 000 Kč | 3 841 048 Kč | 41,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 27 300 Kč | 82,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 976 Kč | 93,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 3 785 773 Kč | 42,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 270 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |