| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 336 000 Kč | 6 336 000 Kč | 2 282 576 Kč | 36,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 570 000 Kč | 3 570 000 Kč | 1 294 395 Kč | 36,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 44 400 Kč | 17,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 885 000 Kč | 885 000 Kč | 330 745 Kč | 37,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 321 000 Kč | 321 000 Kč | 120 024 Kč | 37,4% |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 22 612 Kč | 50,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 37 236 Kč | 53,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 69 266 Kč | 53,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 88 244 Kč | 38,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 10 792 Kč | 24,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 5 268 Kč | 17,0% |
| 5164 | Nájemné | 129 000 Kč | 129 000 Kč | 64 099 Kč | 49,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 267 000 Kč | 82 468 Kč | 30,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 53 289 Kč | 21,3% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 47 758 Kč | 49,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 981 Kč | 89,8% |