| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 336 000 Kč | 6 336 000 Kč | 3 330 473 Kč | 52,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 570 000 Kč | 3 570 000 Kč | 1 863 403 Kč | 52,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 135 000 Kč | 54,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 885 000 Kč | 885 000 Kč | 480 713 Kč | 54,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 321 000 Kč | 321 000 Kč | 174 446 Kč | 54,3% |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 068 Kč | 76,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 32 105 Kč | 71,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 37 236 Kč | 53,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 101 274 Kč | 77,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 149 036 Kč | 64,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 11 865 Kč | 26,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 7 024 Kč | 22,7% |
| 5164 | Nájemné | 129 000 Kč | 129 000 Kč | 85 489 Kč | 66,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 267 000 Kč | 83 002 Kč | 31,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 85 579 Kč | 34,2% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 63 677 Kč | 66,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 10 000 Kč | 14 557 Kč | 145,6% |