| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 336 000 Kč | 6 336 000 Kč | 4 926 757 Kč | 77,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 570 000 Kč | 3 570 000 Kč | 2 698 564 Kč | 75,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 251 355 Kč | 100,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 885 000 Kč | 885 000 Kč | 696 378 Kč | 78,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 321 000 Kč | 321 000 Kč | 252 712 Kč | 78,7% |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 068 Kč | 76,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 38 175 Kč | 84,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 61 470 Kč | 87,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 176 698 Kč | 135,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 183 385 Kč | 79,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 13 799 Kč | 30,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 9 658 Kč | 31,2% |
| 5164 | Nájemné | 129 000 Kč | 129 000 Kč | 117 574 Kč | 91,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 267 000 Kč | 162 265 Kč | 60,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 151 783 Kč | 60,7% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 87 556 Kč | 91,2% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 10 000 Kč | 19 317 Kč | 193,2% |