| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 336 000 Kč | 6 415 000 Kč | 5 877 775 Kč | 91,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 570 000 Kč | 3 570 000 Kč | 3 203 420 Kč | 89,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 254 000 Kč | 253 458 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 885 000 Kč | 871 000 Kč | 817 528 Kč | 93,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 321 000 Kč | 321 000 Kč | 296 583 Kč | 92,4% |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 068 Kč | 76,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 49 000 Kč | 48 089 Kč | 98,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 68 000 Kč | 67 268 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 180 000 Kč | 179 448 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 230 000 Kč | 190 000 Kč | 188 063 Kč | 99,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000 Kč | 33 000 Kč | 14 415 Kč | 43,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 17 982 Kč | 58,0% |
| 5164 | Nájemné | 129 000 Kč | 129 000 Kč | 128 270 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 299 000 Kč | 298 229 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 224 000 Kč | 171 571 Kč | 76,6% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 95 515 Kč | 99,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 317 Kč | 96,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 67 000 Kč | 66 550 Kč | 99,3% |