| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 336 000 Kč | 6 336 000 Kč | 393 308 Kč | 6,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 570 000 Kč | 3 570 000 Kč | 226 224 Kč | 6,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 885 000 Kč | 885 000 Kč | 56 104 Kč | 6,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 321 000 Kč | 321 000 Kč | 20 360 Kč | 6,3% |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 9 793 Kč | 21,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 8 742 Kč | 6,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 9 817 Kč | 4,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 4 135 Kč | 9,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 1 756 Kč | 5,7% |
| 5164 | Nájemné | 129 000 Kč | 129 000 Kč | 21 366 Kč | 16,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 12 966 Kč | 4,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 4 698 Kč | 1,9% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 15 919 Kč | 16,6% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 1 428 Kč | 0,00% |