| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 336 000 Kč | 6 336 000 Kč | 1 607 544 Kč | 25,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 570 000 Kč | 3 570 000 Kč | 900 687 Kč | 25,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 24 000 Kč | 9,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 885 000 Kč | 885 000 Kč | 228 047 Kč | 25,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 321 000 Kč | 321 000 Kč | 82 756 Kč | 25,8% |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 11 343 Kč | 25,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 37 236 Kč | 53,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 58 087 Kč | 44,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 54 140 Kč | 23,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 10 240 Kč | 22,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 4 390 Kč | 14,2% |
| 5164 | Nájemné | 129 000 Kč | 129 000 Kč | 53 415 Kč | 41,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 59 892 Kč | 21,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 34 116 Kč | 13,6% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 39 798 Kč | 41,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 6 397 Kč | 0,00% |